公告日期：2024-02-26

证券代码：600536 证券简称：中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

（注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号）



2024 年度



向特定对象发行 A 股股票



募集资金使用可行性分析报告



二〇二四年二月





中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”、“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划



本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：



序 项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金拟投

号 （万元） 入额（万元）



1 移固融合终端操作系统产品研发 麒麟软件 150,000.00 100,000.00



2 面向云化的服务器操作系统产品研发 麒麟软件 120,000.00 80,000.00



3 嵌入式操作系统能力平台建设 麒麟软件 30,000.00 20,000.00



合计 300,000.00 200,000.00



在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析



（一）移固融合终端操作系统产品研发



1、项目概况



移固融合终端操作系统是指能同时兼容桌面端、移动端环境与应用的下一代桌面操作系统产品，产品形态从支持台式机、笔记本扩展到可同时支持平板、2合 1 笔记本和大屏等硬件平台，是桌面操作系统产品未来发展的重点方向。麒麟软件将加大创新投入，研制移固融合终端操作系统新产品，保障技术和产品的前瞻性以应对移动端不断演变的技术趋势。重点突破移固融合桌面环境、统一运行

环境、多点触控、兼容多模型\多框架终端侧 AI 等技术，提升产品多形态转换的交互体验，升级产品体系，打造具有企业级技术特性的移固融合操作系统产品，面向重点行业进行推广。并从提升产品性能、拓展应用生态、建设开源社区三个层面共同推动移固融合操作系统的产品战略落地。



2、项目的必要性和可行性



（1）必要性



1）契合国家面向下一代操作系统发展的政策要求



2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，

要求开展“软件定义”及下一代移动操作系统平台相关理论和技术研究，针对操作系统的后续发展方向，定义了新模式和新场景，终端的互联互通成为后续操作系统产品发展的重中之重。研制移固融合终端操作系统，打通桌面和移动终端，符合国家产业政策思路和针对下一代操作系统的规划布局方向。



2）顺应终端操作系统市场向移固融合发展趋势的需求



当前，桌面终端与移动终端出现融合新趋势。移固融合技术能满足产品在保留桌面终端的性能和配置的同时，拥有移动终端的便捷性、易用性，并兼容多终端的应用生态。随着人工智能产业的崛起，国际主流操作系统厂商已积极布局移固融合操作系统在 AI 时代的创新发展和智能化升级，发布了具有融合特性的终端产品，打通固定终端到移动终端的生态圈。麒麟软件在移固融合操作系统的规划布局既符合操作系统产业自身发展规律，也在国内市场具有领先性和创新性。

3）满足行业客户对移固融合多样化应用场景的使用需求



当前行业网信市场正在加速打开空间，业务办公正从传统办公场景向移动场景逐渐扩展，终端操作系统的应用形态也随之从传统桌面终端拓展至移固融合终端之上。研制满足用户大……
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