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上海机场吧
发表于 2017-03-17 15:44:45 股吧网页版
600009:上海机场:2016年度内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-18

上海国际机场股份有限公司

2016年度内部控制审计报告

信会师报字[2017]第ZA10746号

上海国际机场股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称贵公司)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

审计报告第1页

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:封磊

中国注册会计师: 傅亚萍

中国·上海 二O一七年三月十五日

审计报告第2页

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-03-18

上海国际机场股份有限公司



2016年度内部控制审计报告



信会师报字[2017]第ZA10746号



上海国际机场股份有限公司全体股东:



按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称贵公司)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。



一、企业对内部控制的责任



按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。



二、注册会计师的责任



我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



审计报告第1页



三、内部控制的固有局限性



内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



四、财务报告内部控制审计意见



我们认为,贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:封磊



中国注册会计师: 傅亚萍



中国·上海 二O一七年三月十五日



审计报告第2页




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