公告日期:2022-11-22
关于郑州畅想高科股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告
一、公司基本情况
辅 导 对 象 郑州畅想高科股份有限公司
成 立 日 期 2003 年 05 月 21 日
注 册 资 本 3,220.12 万元 法定代表人 冯献华
注 册 地 址 郑州高新技术产业开发区金盏街 16 号 1 号楼
控 股 股 东
及 持 股 比 冯献华,持股比例为 46.38%
例
在其他交易场
行 业 分 类 软件和信息技术服务业 所(申请)挂 新三板创新层挂牌
牌或上市的情
况
备 注 近 3 年内不存在提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不
予核准、不予注册的情况
二、辅导相关信息
辅 导 协 议 2022 年 11 月 22 日
签 署 时 间
辅 导 机 构 中原证券股份有限公司
律 师 事 务 北京市嘉源律师事务所
所
会 计 师 事 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
务 所
三、辅导工作安排
时间 辅导内容 实施方案 辅导人员
1、辅导机构安排辅导工作,组织 通过尽职调查,召开 武佩增、王
辅导前 实施全面摸底调查工作; 中介工作协调会的 二鹏、李世
期阶段 2、督促公司规范公司治理结构、 方式进行,并开展相 强、吴睿、
会计基础工作、内部控制制度等, 关的讲座专题培训 吴弘毅
时间 辅导内容 实施方案 辅导人员
并对存在问题进行规范;
3、通过培训使辅导对象及其相关
人员充分了解多层次资本市场各
板块的特点和属性,掌握北交所上
市板块的定位和相关监管要求情
况。
1、督促接受辅导的人员进行系统
的法规知识、证券市场知识培训, 主要通过开展中介
使其全面掌握发行上市、规范运作 机构协调会和讲座
等方面的法律法规和规则、知悉信 培训,就全面尽职调 武佩增、王
辅导中 息披露和履行承诺等方面的责任、 查和规范性核查中 二鹏、李世
期阶段 义务以及法律后果情况; 发现的问题,在与辅 强、吴睿、
2、督促公司按照有关规定初步建 导对象和各中介机 吴弘毅
立符合现代企业制度要求的公司 构充分沟通的基础
治理基础,促进接受辅导的人员增 上进行整改
强法制观念和诚信意识。
1、持续对公司是否达到发行上市
条件,是否具备申报条件进行辅导
规范和专业判断,协助公司开展向 对辅导对象进行考
不特定合格投资者公开发行股票 核评估,对培训对象 武佩增、王
辅导后 并在北交所上市的准备工作; 进行辅导内容的考 二鹏、李世
期阶段 2、巩固辅导成果、进行考核评估 核;进行辅导总结, 强、吴睿、
督促发行人按照中介机构提出的 协助公司开展申报 吴弘毅
规范方案按时整改完毕; 前的准备工作
3、总结本次辅导工作,完善辅导
工作底稿,准备辅导验收工作。
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