公告日期：2017-04-25

股票代码：430181 股票简称：盖娅互娱 主办券商：东方花旗



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



关于前期会计差错更正的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别



及连带法律责任。



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日



召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，现对本次会计差错更正的具体情况说明如下：



一、前期会计差错更正的内容及影响



公司第二届董事会第十八次临时会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了



《关于变更会计师事务所的议案》，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年1月1日至2016年12月31日财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA13605号审计报告。现需对公司财务报表中部分项目的会计差错进行更正，并追溯调整上年期末（上年同期）报表金额如下：



本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末



科目 （上上年同期）



调整重述 调整重述 调整重述前 调整重述后 调整重述 调整重述



前 后 前 后



应收账款 - - 8,624,044.58 8,238,165.98 - -



预付款项 - - 502,264.16 10,028,301.77 - -



其他应收款 - -157,901,367.90 157,897,688.65 - -



其他流动资产 - - 387,598.68 391,277.93 - -



无形资产 - - 1,449,743.69 6,092.77 - -



长期待摊费用 - - - 8,163,506.77 - -



递延所得税资 - - 205,063.32 2,989,124.58 - -



产



其他非流动资 - - 43,176,981.03 53,683,962.29 - -



产



应付账款 - - 5,638,409.22 26,754,148.22 - -



应交税费 - - 922,846.76 547,936.68 -105,571.40 11,716.80



其他应付款 - - 56,025,529.03 90,392,357.36 - -



资本公积 - -631,459,793.76 631,457,859.00 - -



未分配利润 - - -2,548,227.69 -28,502,892.80 - -



营业成本 - - 5,767,269.21 4,021,386.75 - -



销售费用 - ……
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