公告日期：2024-04-25

关于四川观想科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴证报告

亚会核字（2024）第 01680001 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十三日


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鉴证报告 1-2
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-9

关于四川观想科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

亚会核字（2024）第 01680001 号
四川观想科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川观想科技股份有限公司（以下简称 观想科技
公司”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是观想科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，观想科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关
于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了观想科技股份有限公司截至 2023年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供观想科技公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作
任何其他目的。

亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京 二〇二四年四月二十三日


四川观想科技股份有限公司

2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]3285 号”文《关于同意四川观想科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为 31.50 元/股。截止 2021 年 11 月 26 日
止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，募集资金合计630,000,000.00元，扣除发行费用 60,899,783.03 元后，实际募集资金净额为 569,100,216.97 元。

公司募集资金总额扣除已支付的承销费用、保荐费用 40,452,830.19 元后，剩余
589,547,169.81 元已于 2021 年 11 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金情况已经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2021]第 14-10004 号《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额

本公司公开发行募集资金自 2021 年 11 月 26 日到位后，至 2022 年 12 月 31 日……
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