公告日期:2024-05-06
江苏久吾高科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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Floors5-8,12and23,BlockA,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2024]6292号
江苏久吾高科技股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)管理层编制的截至2024年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供久吾高科公司向中国证券监督管理委员会申请以简易程序向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为久吾高科公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
久吾高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久吾高科公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,久吾高科公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,公允反映了久吾高科公司截至2024年3月31日止的前次募集资金使用情况。
(此页无正文,系久吾高科公司截至2024年3月31日止的前次募集资金使用情况鉴证报告签字页)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·杭州 中国注册会计师:
报告日期:2024年5月6日
江苏久吾高科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,江
苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至 2024 年 3 月 31
日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]300号)核准,公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)2,540,000张,共计募集资金254,000,000.00元。经深圳证券交易所“深证上[2020]288号”文同意,可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。截至 2020年3月 26日……
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