公告日期：2018-04-25

广发证券股份有限公司



关于广东雄塑科技集团股份有限公司



2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东



雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“雄塑科技”或“公司”）首次公开发行



股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则



（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳



证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件的要求，对雄塑科技2017



年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



1、实际募集资金金额和资金到账时间



公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3165号文《关于核准广东



雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民



币普通股（A股）7,600万股（每股面值1元），发行价7.04元，募集资金总额为



人民币 535,040,000.00元，扣除相关承销保荐费等其他发行费用人民币



59,868,000.00元后，实际募集资金净额为人民币475,172,000.00元。上述募集资



金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报



字【2017】第ZC10010号《验资报告》予以确认。



2、募集资金使用和结余情况



截至2017年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：



单元：人民币元



项目 2017年度



募集资金总额 535,040,000.00



减：发行费用 59,868,000.00



募集资金净额 475,172,000.00



加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,528,098.13



理财产品利息收入 515,315.07



减：募投项目已投入金额 215,235,311.47



理财产品余额 180,000,000



尚未使用的募集资金余额 82,980,101.73



二、募集资金存放和管理情况



1、募集资金的管理情况



为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国



公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则



（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使



用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板



信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、行政法



规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《广东雄塑科技



集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。



2017年2月17日，公司分别与中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、



广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行、广东南海农村商业银行股份有限



公司九江支行及保荐机构广发证券签署了《募集资金三方监管协议》。



募投项目“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”由公



司子公司广东雄塑科技实业（江西）有限公司（以下简称“江西雄塑”）负责实



施，公司通过增……
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