公告日期:2018-12-07
河南清水源科技股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券
申请文件反馈意见回复报告
中国证券监督管理委员会:
中原证券股份有限公司和河南清水源科技股份有限公司收到贵会2018年11月13日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181621号)(以下简称“反馈意见”)后,立即会同北京市嘉源律师事务所、大华会计师事务所(特殊普通合伙)等相关中介机构工作人员,针对反馈意见所提问题逐项进行了认真核查、研究和分析,相关中介机构按照反馈意见的要求出具了核查意见和情况说明,上市公司按照反馈意见的要求逐项书面回复,详细内容如下:
为阅读方便,如无特别说明,本反馈意见回复中的简称与《募集说明书(申报稿)》中的简称具有相同含义,涉及对募集说明书进行修改的已在募集说明书中用楷体加粗标明。
目 录
一、重点问题............................................................................................ 2
问题一.................................................................................................................... 2
问题二.................................................................................................................. 48
问题三.................................................................................................................. 65
问题四.................................................................................................................. 76
问题五.................................................................................................................. 96
问题六................................................................................................................ 103
问题七................................................................................................................ 116
问题八................................................................................................................ 119
问题九................................................................................................................ 123
问题十................................................................................................................ 126
问题十一............................................................................................................ 132
问题十二...............................................................................................……
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