公告日期：2018-04-23

飞天诚信科技股份有限公司



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



天职业字[2018]6506-1号



目 录



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1



2017年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



天职业字[2018]6506-1号



飞天诚信科技股份有限公司全体股东：



我们审核了后附的飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”）《飞天诚信科技股



份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。



一、管理层的责任



飞天诚信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业



板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《飞天诚信科技股份有限公司董事会关于



募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



二、注册会计师的责任



我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或



审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证



对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们



认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。



三、鉴证结论



我们认为，飞天诚信《飞天诚信科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情



况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编



制，在所有重大方面公允反映了飞天诚信2017年度募集资金的存放与使用情况。



四、对报告使用者和使用目的的限定



本鉴证报告仅供飞天诚信2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意



本鉴证报告作为飞天诚信2017年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师



王清峰



（项目合伙人）：



中国·北京



中国注册会计师： 代晓



二○一八年四月十九日



中国注册会计师： 任德军



飞天诚信科技股份有限公司董事会



关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性



陈述或重大遗漏。



根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告



格式规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批



复》（证监许可[2014]578号）核准，公司2014年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行



人民币普通股(A股)2,001.00万股，公司应募集资金人民币66,293.13万元，根据规定扣除承



销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币4,444.13万元后，实际募集资金净额为人



民币61,849.00万元。



上述募集资金于2014年6月23日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊



普通合伙）审验，并于2014年6月23日出具瑞华验字[2014]第01460011号验资报告。



（二）本年度使用金额及年末余额



截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币5……
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