公告日期:2018-11-16
中际旭创股份有限公司
创业板非公开发行股票申请文件
反馈意见回复
保荐机构(主承销商)
二零一八年十一月
中际旭创股份有限公司
创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复
中国证券监督管理委员会:
根据贵会于2018年10月17日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181277号)(以下简称“《反馈意见》”)的要求,中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”、“发行人”、“申请人”或“公司”)会同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)、北京市中伦律师事务所(以下简称“申请人律师”)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)对相关问题进行了深入讨论分析,针对《反馈意见》中的问题进行核查,对《反馈意见》中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明。根据《反馈意见》的要求,现就《反馈意见》提出的问题予以详细回复,请贵会予以审核。
说明:
1、为方便阅读,如无特别说明,本回复中的术语、简称或名词释义与《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案(修订稿)》中的含义相同。
2、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。
3、本回复报告中的字体代表以下含义:
反馈意见所列示问题 黑体(加粗)
对问题的回答 宋体
目 录
重点问题1..................................................................................................................... 4
重点问题2..................................................................................................................... 4
重点问题3................................................................................................................... 51
重点问题4................................................................................................................... 55
重点问题5................................................................................................................... 62
重点问题6................................................................................................................... 67
重点问题7................................................................................................................... 67
重点问题8................................................................................................................... 70
重点问题9................................................................................................................... 74
重点问题10................................................................................................................. 87
重点问题11...............................................……
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