公告日期：2023-07-11

债券代码： 135548.SH 债券简称： H 融创 05

债券代码： 136624.SH 债券简称： H 融创 07

债券代码： 163376.SH 债券简称： PR 融创 01
债券代码： 163377.SH 债券简称： 20 融创 02
债券代码： 114821.SZ 债券简称： H0 融创 03
债券代码： 118470.SZ 债券简称： H6 融地 01
债券代码： 133033.SZ 债券简称： H1 融创 04
债券代码： 149350.SZ 债券简称： H1 融创 01
债券代码： 149436.SZ 债券简称： H1 融创 03
融创房地产集团有限公司

关于披露第三方审计机构出具的债券偿付保障措施审计报告的
公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、审计报告主要内容

2022 年 12 月，融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）通过召开
持有人会议，对以下债券（以下简称“展期债券”）本息兑付安排进行了调整，并增加偿付保障措施（以下简称为“增信资产”）。

债券代码 债券简称

135548.SH H 融创 05

136624.SH H 融创 07

163376.SH PR 融创 01

163377.SH 20 融创 02

114821.SZ H0 融创 03

118470.SZ H6 融地 01

133033.SZ H1 融创 04

149350.SZ H1 融创 01

149436.SZ H1 融创 03

为保障债券持有人权益，发行人已于 2023 年 4 月 13 日发布《融创房地产集
团有限公司关于聘请第三方审计机构落实债券偿付保障措施的公告》，已聘请浙
江耀信会计师事务所有限公司（以下简称“耀信会计师事务所”）作为第三方审计机构对前述增信资产进行监督，并出具增信资产相关《审计报告》。现将相关情况予以披露：

（一）融创增信资产 A 组团公司审计意见

耀信会计师事务所审计了增信资产“重庆文旅城”、“绍兴黄酒小镇”所涉及
的八家运营/开发公司（以下简称“融创增信资产 A 组团公司”）2022 年 12 月 1
日-2023 年 3 月 31 日的货币资金收入和支出表以及相关附注（以下简称货币资
金收支表)，并出具了编号为【浙耀信专字[2023]98 号】的无保留意见审计报告。
经审计，耀信会计师事务所认为，审计报告后附的货币资金收支表在所有重大方面按照报告中说明的“货币资金收支表的编制基础”,公允反映了融创增信资
产A组团公司 2022年 12 月1 日-2023年3 月 31日的货币资金收入和支出情况。
（二）融创增信资产 B 组团公司审计意见

耀信会计师事务所审计了增信资产“无锡文旅城”、“成都文旅城”、“广州文旅城”、“济南文旅城”、“重庆江北嘴 A-ONE 项目”、“温州翡翠海岸城项目”所涉及的十七家运营/开发公司（以下……
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