公告日期：2024-04-27

2024 年度财务预算报告

江西世龙实业股份有限公司

2024 年度财务预算报告

根据江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，依据 2024 年度公司的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
一、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。

二、预算编制说明

1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产；

2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定；

3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗等因素确定；

4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测；

5、执行现行的税收政策；

6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。

三、预算编制范围

母公司：江西世龙实业股份有限公司；

子公司：江西世龙供应链管理有限公司、江西世龙化工技术研发中心有限公司、江西世龙新材料有限公司、江西世龙生物科技有限公司、上海洎水进出口有限公司、世龙科技（香港）有限公司。

四、2024 年度主要预算指标

单位：人民币万元

项目 2024 年计划 2023 年实际 较 2023 年增减率（%）


2024 年度财务预算报告

一、营业总收入 221,806.14 209,080.69 6.09%

减：营业成本 194,153.71 186,995.77 3.83%

税金及附加 987.88 1,093.48 -9.66%

销售费用 960.28 1,178.96 -18.55%

管理费用 13,359.37 11,878.59 12.47%

研发费用 6,531.35 6,784.53 -3.73%

财务费用 1,087.36 1,285.21 -15.39%

加：其他收益 1,000.00 1,124.49 -11.07%

投资收益

信用减值损失 2,800.12 -100.00%

资产减值损失 -249.67 100.00%

资产处置收益 ……
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