公告日期：2018-04-20

民生证券股份有限公司



关于金轮蓝海股份有限公司



2017年度募集资金存放及使用情况的核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工



作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监



管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度有关规



定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为金轮蓝



海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的



保荐机构以及金轮股份2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金



的独立财务顾问，对金轮股份2017年度募集资金存放和使用进行了核查，并发



表如下核查意见：



一、公司募集资金基本情况



1、首次公开发行股票募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行



股票的批复》(证监许可[2014]43号文)核准，金轮科创股份有限公司于2014年



1月28日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,360万股，其中公开



发行新股数量为3,060万股，公司股东公开发售股份数量为300万股，每股面值



人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.18元。



其中，公司公开发行新股共募集人民币219,708,000.00元，扣除各项发行



费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00元，



上述资金于已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券存入公司在江苏银行



海门支行开立的账号为 50320188000105186 的账户中，并经立信会计师事务所



（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110042号《验资报告》验证确认。



2、重大资产重组配套募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发



行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815号）核准，公司



非公开发行16,197,505.00股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行



价格为每股24.05元。本次发行募集配套资金共计人民币389,549,995.25元，



扣除相关的发行费用人民币 9,600,000.00元，募集配套资金净额人民币



379,949,995.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月7日



对金轮股份发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出



具了信会师报字[2016]第110853号《验资报告》。



（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况



1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况



公司首次公开发行股票的募集资金计划投入项目为：金轮蓝海股份有限公司



4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖



板针布建设项目。



截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额



如下：



单位：万元



项目 募集资金专户发生情况



募集资金净额 18,188.21



减：2014年度累计募投项目支出 940.08



减：以募集资金暂时补充流动资金 9,000.00



加：2014年度募集资金专户利息收入 177.17



减：2014年度募集资金专户银行手续费支出 0.03



截至2014年12月31日募投资金专户余额 ……
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