公告日期：2020-06-02

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2020-063

协鑫集成科技股份有限公司



关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 420,000.00 万元（含本数），发

行数量不超过 1,524,533,040 股（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：



一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



（一）主要假设



1、假设本次非公开发行于 2020 年 10 月底实施完毕，该完成时间仅为估计，

最终以本次发行实际完成时间为准。



2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即 1,524,533,040 股，该发行

股票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准。



3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响。



5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。



6、公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 55,556,438.69 元，归属于

母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-259,905,529.33 元。假设 2020 年与2019 年业绩持平（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断）。



7、假设 2020 年 12 月 31 日归属于母公司的所有者权益=2019 年 12 月 31 日

归属于母公司所有者权益+2020年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+非

公开发行增加的所有者权益。



8、公司 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或派发红股，

假设 2020 年与 2019 年相同。



（二）对公司主要指标的影响



基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：



2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日/2020 年度



项 目 /2019 年度



未考虑本次发行 考虑本次发行



期末总股本（股） 5,081,550,800.00 5,081,550,800.00 6,606,083,840.00



归属于母公 司所有者的净 55,556,438.69 55,556,438.69



利润（元） 55,556,438.69



扣除非经常 性损益后归属



母公司所有者的净利润 -259,905,529.33 -259,905,529.33 -259,905,529.33

（元）



期末归属于 上市公司股东 4,504,593,858.84 4,560,150,297.53 8,760,150,297.53

的净资产（元）



基本每股收益（元/股） 0.011 0.011 0.010



稀释每股收益（元/股） 0.011 0.011 0.008



扣除非经常 性损益的基本 -0.051 -0.051 -0.049

每股收益（元/股）



扣除非经常 性损益的稀释 -0.051 -0.051 -0.049

每股收益（元/股）



加权平均净资产收益率 1.28% 1.22% 1.06%



扣除非经常 性损益的加权 -5.99%……
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