公告日期：2018-08-23

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-064

洛阳轴研科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2014年配股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕555号文核准，轴研科技于2014年8月向原股东配售普通股（A股）股票61,961,622股，配股价格4.05元/股。本次共募集资金25,094.46万元，扣除发行费用1,512.68万元，募集资金净额23,581.77万元。截至2014年8月20日，上述募集资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]第000327号”验资报告验证确认。

本次募集资金以前年度已累计使用17,659.83万元，2018年上半年使用金额为0。经2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施本次募集资金投向项目“年产50万套精密轴承生产线建设项目”，并将该次募集资金剩余资金5,971.80万元（含募集资金产生的利息）永久补充流动资金。

（二）2016年非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3134号文件核准，轴研科技于2016年2月非公开发行普通股（A股）13,043,478股，发行价格8.05元/股。本次共募集资金10,500.00万元，扣除发行费用426.14万元，募集资金净额10,073.86万元。截至2016年2月28日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第710135号”验资报告验证确认。

截至2018年6月30日，该次募集资金使用情况如下：


项 目 金 额（万元）

募集资金净额 10,073.86
减：以前年度已使用金额 3,713.67
2018年半年度使用金额 0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 12.18
尚未使用的募集资金余额 6,372.36
减：暂时补充流动资金 6,300.00
募集资金账户余额 72.36
（三）2018年募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795号文核准，轴研科技于2018年1月发行股份61,210,970股，发行价格为8.96元/股，本次共募集配套资金54,845.03万元，扣除发行费用1,366.17万元，实际募集资金净额为53,478.86万元。截至2018年1月9日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第ZG10006号”验资报告验证确认。

截至2018年6月30日，该次募集资金使用情况如下：

项 目 金 额（万元）

募集资金总额 54,845.03
减：以前年度已使用金额 0.00
2018年半年度使用金额 5,315.34
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 324.52
尚未使用的募集资金余额 49,854.21
减：现金管理金额 49,794.00

募集资金账户余额 60.21
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