东阿阿胶调研纪要:积极争取混改
股友O97521752k
2017-03-17 11:20:00
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  转发自天风证券

  十三五目标收入180亿(664111):毛驴产业链60亿(驴交易、饲料、驴肉、活体循环开发)、东阿阿胶60亿(九朝贡胶、阿胶)、复方阿胶浆40亿、桃花姬阿胶糕10亿、昂德生物10亿、工资翻一番。

  问答环节:

  Q:1、去年4季度增长50%,什么原因致使经销商敢拿我们的货?2、复方阿胶浆竞品挺多,我们在询证医学方面进展如何?3、报表里存货增长比较快,具体原因是什么?

  A:去年4季度是销售旺季,在此之前三去一降,飞行检查,经销商不进货,经销商前几年惜售,去年前三季度主要是去库存。同时从销售角度讲,我们开创一个新的消费人群,顺应消费升级,吃阿胶的消费群体都是条件比较好的;且我们在药店开展文化体验,加强了和药店的额联系,在药店端战胜竞争对手,这几个方面导致我们量价齐升。

  复方阿胶浆我们的学术储备从2006年,经历了从保护品种到保密品种的过程,产品名注册独一无二,其他厂商不能使用,知识产权方面进行了注册保护。我们在贫血、癌症、运动恢复做了很多储备工作,阿胶浆对妇女身体调理会有帮助,助于备孕。

  存货增长:去年10月份市级药监局,省级乃至于国家药监局商讨驴皮质量标准问题,标准有可能今年推出,所以我们战略性的储备原料,我们认为若标准推进小企业会面临很大压力,而且真驴皮的价格会继续涨。国内的原料我们至少控制了80%,但供应量20%占比不到,因此我们还有很大的提升空间。我们觉得阿胶涨到5000-6000元只是价值体现的第一步。

  Q:公司员工工资低,人才流失?怎么管控?

  A:聊城市和华润,我们积极争取混改的机会,华润、聊城、省政府会共同推进混改。希望进一步提升效率,提升员工报酬。

  Q:三四线消费怎么布局?

  A:我们从省会城市率先布局,这个会对二线、三四线有很大的示范和影响。我们赞助南京的马拉松,吃了阿胶跑步成绩会更好,老鼠游泳耐氧的试验显示阿胶效果好(红细胞增长,贼氧量增长,耐力长)。阿胶浆我们投了6000万搞相应的试验与研究。

  Q:2020年驴满足自我供应,生产性资产有下降,原因?

  A:我们目标是到2020年满足自我生产需求,我们搞养殖生产基地很多年了,现在条件已经成熟,蒙东、辽西等都是100万头级别。现在来看初步能实现这样的一个目标。现在我们技术已经具备了,包括冻精技术等已经成熟,且从上游毛驴活体我们就开始控制。

  Q:2020年实现这些目标有哪些挑战?

  A:要实现目标就要突破三个瓶颈

  1、首先原料,我们有所储备,但还是不够。毛驴生产繁殖周期比较长,上游也存在竞争,我们已经有优势。原料涨价对我们来讲能够消化,其他的厂商很难消化。待到真正的标准提高,畜力变成经济动物,对我们而言是利好。

  2、营销:我们推进价值回归,我们价格还有很大空间,提价部分消费者认可,有一部分不认可,所以我们还有很大的营销工作要做。我们知道阿胶对抗雾霾、二孩备孕调理有帮助,但是需要做到更有说服力的营销。同时我们还在拓展工业旅游、文化体验、直销或者其它的渠道。我们的工业旅游是迪士尼团队来给我们设计,目前正在二期工程建设,想实现的目标是旅客当顾客、顾客当游客。通过创新营销模式,做好了之后很可能节约很多的广告费。

  3、科研对我们来讲仍然是一个挑战。

  Q:阿胶块目标销量和产量的规划?

  A:我们也在研究和考虑,我们不能光靠价值回升,我们做上游一方面想保证质量,还有一方面还是想上量,包括我们阿胶浆的设计也是想量增长。块的话量的增长还是取决于上游的原料,必须要盘活上游的养殖。毛驴的养殖特性(包括一次只生一胎),导致了量很难突破,但通过我们多年布局,我们有信心能稳住这个量,并且逐步增长,我们也是在布局海外的原料渠道。现在山东省政府已经将养驴纳入一号文件,而且很多省政府来调研养驴的情况,借鉴模式。阿胶块销量应该能保障1200吨。

  Q:养驴的积极性如何?政策落实如何?

  A:不同地方不一样,山东做的最好。比如在聊城,农户生一头小母驴,当地政府补贴1200元。但现在国家还没有官方政策,我们希望能够自下而上推动。我们主导了农业部开展两次会探讨这样一个问题。

  Q:国家推进驴皮质量标准的进度?控制了80%的驴皮资源具体情况?

  A:国家的管控力度加强,需要建立标准,整个进度17年还是明年我们左右不了,但是我们了解到标准已经比较成熟。原料我们掌控可能甚至80%还多。

 
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