公告日期：2018-03-29

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-044



神州数码集团股份有限公司



关于2017年核销部分资产的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月27日召开的第八



届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2017年核销部分资产的议案》，依据《深



圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、深圳证券交易所主板上市公司规范



运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次资产核销无需提交股



东大会审议，具体情况如下：



为客观、真实、公允地反映公司截止至2017年12月31日的资产和财务状况，



根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司及下属子公司对截止2017年



12月31日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计41,066,713.85元。其中：



所得税税前可扣除金额为 39,613,917.23元，所得税税前不可扣除金额为



1,452,796.62元。



本次核销不涉及关联方，减少本年度利润总额1,830,000.00元，核销后账销案



存并继续追讨。



一、本次核销资产具体情况如下：



科目 原值 坏账准备 净值 影响损益



1~2年 362,452.22 362,452.22 - -



2~3年 286,284.80 286,284.80 - -



3~5年 25,247,292.16 25,247,292.16 - -



科目 原值 坏账准备 净值 影响损益



5年以上 13,340,684.67 13,340,684.67 - -



应收账款合计 39,236,713.85 39,236,713.85 - -



其他应收款 1,830,000.00 1,830,000.00 1,830,000.00



总计 41,066,713.85 39,236,713.85 1,830,000.00 1,830,000.00



1、应收账款



本次核销应收账款的主要原因系公司提交诉讼并胜诉后，经法院查实客户无可执行资产，确认已无法收回。公司财务部对本次所有核销明细建立备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。



本次拟核销的应收账款按客户合计应收金额在100万以上的有10家，原值合计



31,557,726.72元，占核销总额的80.43%，已全额计提坏账准备。



客户名称 原值 账龄 核销原因



因诉讼案件胜诉,但对方无可执



上海闽寿贸易有限公司 7,740,550.00 3^5年



行财产,形成的坏账损失



因诉讼案件胜诉,但对方无可执



上海冬兰……
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